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2019年中共廈門市委機構編制委員會辦公室預算說明
2019-02-12 【字體

2019中共廈門市委機構編制

委員會辦公室預算說明

  

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2019年部門預算說明

一、2019年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

 




2019中共廈門市委機構編制

委員會辦公室預算說明


一、部門主要職責

中共廈門市委機構編制委員會辦公室(以下簡稱廈門市委編辦)的主要職責是:(一)研究擬訂本市行政管理體制、機構改革、機構編制管理的政策法規和實施細則。(二)統一管理全市各級黨政機關,人大、政協機關,各民主黨派、人民團體機關及事業單位的機構編制工作等。(三)牽頭推進“放管服”改革

二、部門預算單位基本情況

廈門市委編辦包括5個機關行政處室,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

廈門市委編辦

財政撥款

26

21

不含非在編人員

三、部門主要工作任務

2019年主要工作任務:加大政府職能轉變力度,深化簡政放權,按照能放則放的要求,繼續推進上級部門向下級部門放權,推進政府向市場、向企業放權,不斷提高放權的含金量。創新監管方式,堅持用改革創新的辦法,提高事中事后監管的針對性、有效性。緊緊圍繞國際營商環境要求,不斷簡化審批步驟、環節和手續,提高行政辦事效率,讓企業和群眾辦事更便利。統籌考慮各類機構設置,科學配置黨政部門及內設機構權力、明確職責,探索對職能相近的黨政機關合并設立或合署辦公。按照中央、省、市部署穩步推進國家監察體制改革、文化管理體制改革、生態環境管理體制改革、城市管理執法體制改革、知識產權綜合管理改革試點、自然資源管理體制改革等相關工作。強化事業單位的公益屬性,繼續推進政事分開、事企分開、管辦分離,持續開展事業單位分類工作,按照省委編辦的指導意見推進國有林場分類改革,做好暫緩分類的單位和新設立事業單位的分類工作。穩慎開展生產經營類事業單位改革。創新公益類事業單位體制機制,加強事業單位機構編制總量控制和動態管理工作。配合開展重點領域改革。持續配合市醫改辦推進醫藥衛生體制綜合改革相關工作;按照省里的統一部署推進環保監測執法改革有關工作。繼續指導各區開展規模較小事業單位的清理整合。強化機構編制監督檢查,加強與相關部門的協作配合,健全機構編制管理綜合約束機制。進一步嚴肅機構編制紀律,加大機構編制違規問題查處和責任追究力度。

 

第二部分  2019年部門預算說明

一、2019年預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)廈門市委編辦2019年收入預算為972.71萬元,2018年預算數增加73.66萬元,增長8具體情況如下:

1.財政撥款收入1046.37萬元,其中一般公共預算撥款收入1046.37萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6. 附屬單位上繳收入0萬元;

7.結余結轉0萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)廈門市委編辦2019年支出預算為1046.37萬元,2018年預算數增加73.66萬元,增長8具體情況如下:

1.基本支出905.78萬元,其中,人員支出769.76萬元,公用支出136.02萬元;

2.項目支出140.59萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2019年度一般公共預算支出1046.37萬元,比2018年預算數增加73.66萬元,增長8%,主要是由于公務員調資人員職務晉升導致經費的增長。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)人員支出769.76萬元。主要用于工資、津補貼、養老保險、退休費、住房公積金、提租金及其他工資福利支出。

(二)公用支出136.02萬元。主要用于商品和服務支出。

(三)專項支出140.59萬元。主要用于全市機構編制管理工作等專項支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2019年我辦無政府性基金預算撥款支出安排。

四、“三公”經費財政撥款預算情況

廈門市委編辦2019年“三公”經費財政撥款預算數為4萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

2019年我單位無因公出國(境)經費,2018年預算相比增減0%。主要原因:年初無組團出國出境計劃。

(二)公務接待費

2019年預算安排4萬元。主要用于上級來廈調研及兄弟單位來廈學習考察等方面的接待活動。與2018年預算相比下降34%。主要原因:公務接待減少。

(三)公務用車購置及運行費

2019年預算安排0萬元,主要原因:2019年我辦公務車輛已按市車改辦規定移交市機關事務管理局統一管理。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年廈門市委編辦的機關運行經費財政撥款預算98.73萬元,比2018年預算減少47.83萬元,減少33%

(二)政府采購情況

2019年廈門市委編辦政府采購預算總額40.74萬元,其中:政府采購貨物預算40.74元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

2019年我辦無國有資產占有使用情況

(四)績效目標設置情況

廈門市委編辦2019年實行績效目標管理的項目2個,涉及一般公共預算撥款140.59萬元。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。無。

第四部分  2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

 

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