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2017年度中共廈門市委機構編制委員會辦公室決算說明
2018-08-02 【字體

 

 

2017年度中共廈門市委機構編制委員會辦公室決算說明

 


  

一、   部門主要職責

二、   部門預算單位基本情況

三、   部門主要工作總結

四、   2017年決算收支總體情況

五、   公共財政撥款支出決算情況

六、   政府性基金支出決算情況

七、   “三公”經費公共財政撥款支出決算情況

八、   其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

(二)政府采購支出情況。

(三)國有資產占用情況。

(四)績效管理工作開展情況。

九、   名詞解釋

十、   附件



按照《中華人民共和國預算法》以及《廈門市財政局關于中共廈門市委機構編制委員會辦公室2017年度部門決算批復》(廈財決批行〔201840號)的批復,現將我單位2017年度部門決算說明如下 :

一、 部門主要職責

中共廈門市委機構編制委員會辦公室(以下簡稱廈門市委編辦)的主要職責是:研究擬訂本市行政管理體制、機構改革、機構編制管理的政策法規和實施細則。負責行政審批制度改革的牽頭、協調工作、承擔全市行政體制改革總體方案研究擬訂的有關工作。統一管理全市各級黨政機關,人大、政協,各民主黨派、人民團體機關及事業單位的機構編制工作等。

 二、部門預算單位基本情況

廈門市委編辦包括5個機關行政處室,無下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

廈門市委編辦

全額撥款

26

21

 

 

三、部門主要工作總結

2017年,在中央編辦、省委編辦以及市委、市政府和市編委的正確領導下,市委編辦深入學習貫徹黨的十九大、十九屆一中、二中全會和習近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞廈門加快建設“五大發展”示范市,勇當新時代中國特色社會主義排頭兵的工作大局和市委、市政府中心工作,按照年初制定工作安排,認真履職、積極作為、有序推進,在推進“放管服”改革、行政管理體制改革、事業單位分類改革、嚴格機構編制管理、強化自身建設等各項工作上取得實效,圓滿完成了各項工作任務,為全市經濟社會發展提供了有力的體制機制保障。20177月我市“跨部門綜合執法模式”入選國內貿易流通體制改革發展綜合試點可復制推廣經驗,由商務部、發展改革委、工商總局等國家九部委聯合印發文件在全國推廣。“打造一流營商環境推動放管服改革”工作得到國辦、中編辦、省辦和省審改辦的高度評價,省審改辦向全省推薦廈門“六對標”推進“放管服”改革的經驗做法并要求全省學習。福建自貿試驗區廈門片區審批制度改革試點被畢馬威企業咨詢(中國)有限公司評定為全國首創。

 

 

()以優化營商環境為著力點,持續深化“放管服”改革

結合國務院“放管服”專項督查和中編辦領導調研精神,將營商環境建設作為持續深化“放管服”改革的著力點,全力以赴推進改革。建立對標機制,提高改革實效。依托“互聯網+”平臺,強化 “雙隨機”監管。加大簡政放權力度,持續優化政務服務水平。

()以轉變政府職能為主線,統籌各項行政管理體制改革

按照中央、省統一部署,有序統籌推進“六大重點領域”體制改革。積極配合市紀委深化紀檢監察體制改革。持續推進市場監管領域綜合行政執法改革。探索推進生態文明體制改革。配合推進政法領域的改革。落實鹽業體制改革。配合做好市直機關事業單位車改工作。

()以保障民生需要為根本,穩步推進事業單位分類改革

繼續做好事業單位分類工作,不斷創新事業單位編制管理,保障教育、醫療等重點民生領域需求。做好全市新設立事業單位的分類工作。穩妥推進生產經營類事業單位轉企改制和區級事業單位清理規范。創新事業單位編制管理方式。加強公益民生機構編制保障。提升教育系統機構編制服務保障水平。

()以“守住底線”為目標,不斷強化機構編制管理

根據《廈門市控編減編工作方案》,堅持機構編制集中統一管理,嚴守機構編制“紅線”,我市市、區兩級黨委、政府對控編減編責任均落實到位,全市行政編制總量未突破中央和省下達的限額;全市事業編制總量以2012年底統計數為基數,只減不增。從嚴從實做好控編減編工作。加大盤活機構編制資源力度。優化事業單位登記管理工作。

四、2016年決算收支總體情況

2017年中共廈門市委機構編制委員會辦公室年初結轉和結余0.23萬元,本年收入1021.22萬元,本年支出922.51萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余98.94萬元。

(一)2017年本年收入1021.22萬元,比2016年決算數增加36.42萬元,增長4%,具體情況如下:

1. 財政撥款收入1021.22萬元,其中政府性基金0萬元。

2. 事業收入0萬元。

3. 經營收入0萬元。

4. 上級補助收入0億元。

5. 附屬單位上繳收入0億元。

6. 其他收入0萬元。

(二)2017年本年支出922.51萬元,比2016年決算數增加17.96萬元,增長2%,具體情況如下:

1. 基本支出802.56萬元。其中,人員支出705.91萬元,公用支出96.65萬元。

2. 項目支出119.95萬元。
    3.
上繳上級支出107.22萬元。

4. 經營支出0萬元。

5. 對附屬單位補助支出0萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2017年公共財政撥款支出922.51萬元,比2016年決算數增加17.96萬元,增長2%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)人員經費705.91 萬元,較2016年決算數增加1.19萬元,增長1%。主要原因是公務員調資、養老保險繳交。

(二)公用經費96.65萬元,較2016年決算數88.39增加8.27萬元,增長9%。主要原因是因金磚會晤相關費用支出增多等。

(三)部門專項經費119.95萬元,較2016年決算數增加8.51萬元,增加7 %。主要原因是新增固定資產采購。  

六、政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出0萬元。

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

1.2017年“三公”經費公共財政撥款預算17.30萬元,支出決算5.86萬元,完成預算的34%,同比下降64%。主要原因是公務接待減少、因公出國(境)減少。具體情況如下:
   
(一)因公出國(境)費0萬元,與2016年相比, 因公出國(境)經費支出下降100%,主要是: 2017年無因公出國(境)。
   
(二)公務用車購置及運行費3.49萬元。完成年初預算的38%。其中:公務用車購置費0萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行維護費3.49萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量3輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費下降62%,主要原因是:公車改革及車輛老化。
   
(三)公務接待費2.37萬元,完成年初預算的30%。主要用于上級來廈調研及兄弟單位來廈考察等方面的接待活動,累計接待19批次、接待總人數150人。與2016年相比, 公務接待費支出下降11%,主要原因是兄弟省市來廈考察學習的批次減少。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

 2017年機關運行經費支出96.65萬元,比2016年增加8.27萬元,增長9%,主要原因是購置固定資產。

(二)政府采購支出情況

2017年政府采購支出總額9.07萬元,其中:政府采購貨物支出9.07萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至20171231日,共有車輛3輛,其中:部級領導干部用車0輛;一般公務用車2輛;一般執法執勤用車1輛;特種專業技術用車0輛;其他用車0輛。單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效管理工作開展情況。

 2017年我單位對廈門市政府部門權責清單管理系統(一期)項目,涉及金額60萬元,開展了績效管理工作。從管理情況來看,項目實施過程中嚴格按實際需要實施,具有較高的效率,本項目已按計劃完成,項目資金已按進度付款。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

(二)其他收入:指財政撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入。如從非同級財政部門、上級主管部門等取得的用于完成項目或專項任務的資金、庫存現金溢余、利息收入等。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

(五)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件: 1.收支決算總表

       2.收入決算表

3.支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5.公共財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9.“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

10.政府采購情況表

 

 

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